Kantor : Kp. PANDEGLANG 42200
Tanggal : 07-09-2010
DAFTAR RINCIAN PENERIMAAN SOPP
Tgl.Cetak: 07-09-2010 15:16:49 Hal: 1
Mitra : PLN Jawa Barat Prabayar
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Nomor No.Resi No.Pelanggan Nama Penyetoran (Rp.) Penarikan (Rp.) JmlCetak
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1 022298 14021479762 AZIS APRIANSAH 50.000,00 0,00 1
2 022321 14022092192 APIP SUPRIYADI 50.000,00 0,00 1
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Jumlah Penerimaan 100.000,00 0,00
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Mitra : PLN JATIM
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Nomor No.Resi No.Pelanggan Nama Penyetoran (Rp.) Penarikan (Rp.)
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1 022211 539310003485 M YUSUF EFFENDI 170.694,00 0,00 1
2 022212 539310019263 IIS SITI NURAISYAH 160.175,00 0,00 1
3 022214 539111574318 PERUM KPR/BTN 72.991,00 0,00 1
4 022224 539310620753 ENDIN SUBANDI 30.230,00 0,00 1
5 022227 539310014254 USMAN 88.096,00 0,00 1
6 022228 539310105981 DIDIT ROSYADI 144.298,00 0,00 1
7 022234 539310822667 HERIPUDIN 6.999,00 0,00 1
8 022235 539112143606 YUNINGSIH 50.047,00 0,00 1
9 022236 539310994407 RUSWANDI 31.502,00 0,00 1
10 022237 539310994394 SARBINI 9.610,00 0,00 1
11 022238 539310994480 IPANG 21.491,00 0,00 1
12 022239 539310994498 IDA 28.443,00 0,00 1
13 022241 539310129921 ENI ROSIAH 113.269,00 0,00 1
14 022246 539310011407 DJUMLI 43.229,00 0,00 1
15 022249 539310131843 OCIM 158.136,00 0,00 1
16 022250 539310595311 BASIRIN 104.091,00 0,00 1
17 022252 539310811609 SDN PANDEGLANG 12 36.734,00 0,00 1
18 022255 539310653844 AHMAD JUBAEDI 110.720,00 0,00 1
19 022256 539310899028 AHMAD JUBAEDI A 72.800,00 0,00 1
20 022258 539310048389 ABAS 77.069,00 0,00 1
21 022262 539310149418 AHMAD 152.017,00 0,00 1
22 022263 539310220760 JAYA 127.035,00 0,00 1
23 022269 539310026431 NANA SUKARNA 66.682,00 0,00 1
24 022272 539310032265 MUSA 73.500,00 0,00 1
25 022273 539310330639 A'I ROHAYATI 42.209,00 0,00 1
26 022274 539310026240 NY TATI 79.619,00 0,00 1
27 022277 539310021497 NY DJUMINAH 40.680,00 0,00 1
28 022280 539310342180 AMINUDIN 59.735,00 0,00 1
29 022281 539310544123 MADHADI 81.658,00 0,00 1
30 022282 539310847450 ACEP HIDAYAT 34.051,00 0,00 1
31 022286 539210939679 MIMIN ARMINI 137.742,00 0,00 1
32 022287 539310229483 ENDANG SUNARDI 71.461,00 0,00 1
33 022288 539310218354 MESJID 23.080,00 0,00 1
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
~
LAPORAN HARIAN LOKET 11 (SOPP-1)
Kantor : Kp. PANDEGLANG 42200
Tanggal : 07-09-2010
DAFTAR RINCIAN PENERIMAAN SOPP
Tgl.Cetak: 07-09-2010 15:16:49 Hal:
Mitra : PLN JATIM
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Nomor No.Resi No.Pelanggan Nama Penyetoran (Rp.) Penarikan (Rp.) JmlCetak
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34 022291 539310647230 DAYAT SYARIF 54.955,00 0,00 1
35 022293 539310886143 IBRAHIM 66.872,00 0,00 1
36 022305 539310025957 EDI JUFRAENI 243.461,00 0,00 1
37 022312 539910165317 JAENI 84.207,00 0,00 1
38 022317 539310536222 DALI MAHPUDIN 53.106,00 0,00 1
39 022328 539310039798 E SOERYADDIE SINTA 62.093,00 0,00 1
40 022331 539310247221 ZAINUL ARIPIN 58.524,00 0,00 1
41 022346 539310568689 ENONG 156.606,00 0,00 1
42 022348 539310353912 PUSKESMAS 39.441,00 0,00 1
43 022349 539310003245 H DJUHRI 124.995,00 0,00 1
44 022351 539310571937 ETI SUHAETI 69.422,00 0,00 1
45 022352 539111957567 IRFAN EFENDI 20.440,00 0,00 1
46 022355 539310562922 IHWAN 75.540,00 0,00 1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jumlah Penerimaan 3.629.755,00 0,00
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Mitra : PDAM Pandeglang
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Nomor No.Resi No.Pelanggan Nama Penyetoran (Rp.) Penarikan (Rp.)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 022225 010600138605 ENDIN SUBANDI/601274 66.060,00 0,00 1
2 022226 010600128205 M.USMAN 41.100,00 0,00 1
3 022248 010100221505 OCIM/107073 82.700,00 0,00 1
4 022254 010500114603 SDN PANDEGLANG 13 19.280,00 0,00 1
5 022259 010600144705 BABA BAHRUDIN 22.900,00 0,00 1
6 022261 010100191505 DRS.H.IDING.M 61.900,00 0,00 1
7 022266 010800150605 DRS.SLAMET.S/606385 91.020,00 0,00 1
8 022270 011000125905 NAPSIAH/604154 45.260,00 0,00 1
9 022275 010100131805 E.SUDARJA 93.100,00 0,00 1
10 022279 010500153605 A. BADAWI 41.100,00 0,00 1
11 022294 010600157605 IBRAHIM KARIM 24.720,00 0,00 1
12 022306 011000109405 EDI JUPRAENI 334.380,00 0,00 1
13 022329 010500101505 SURYADI 24.720,00 0,00 1
14 022332 010500167405 ZAENUL ARIFIN 22.900,00 0,00 1
15 022350 010100189706 GUNAWAN K 25.900,00 0,00 1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jumlah Penerimaan 997.040,00 0,00
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Mitra : FIF ANGSURAN
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Nomor No.Resi No.Pelanggan Nama Penyetoran (Rp.) Penarikan (Rp.)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 022230 4112102000750709 MAHFUDIN 473.000,00 0,00 1
2 022233 4112141000352510 AGUS TAJUDIN 486.000,00 0,00 1
3 022240 4112141000457108 PURNOMO 411.000,00 0,00 1
4 022271 4112141001362509 ENDANG SUPARMAN 579.740,00 0,00 1
5 022289 4112141000478710 MAEMUNAH 823.000,00 0,00 1
6 022325 4112141000381910 NINING SUHERYATI 619.000,00 0,00 1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jumlah Penerimaan 3.391.740,00 0,00
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Mitra : ADIRA FINANCE
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Nomor No.Resi No.Pelanggan Nama Penyetoran (Rp.) Penarikan (Rp.)
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1 022220 00070000012208101652 WISNU IRAWAN 436.000,00 0,00 1
2 022243 00070000012210104792 IMANUDIN 651.000,00 0,00 1
3 022296 00070000012208104222 ENGKAN HAS 755.000,00 0,00 1
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LAPORAN HARIAN LOKET 11 (SOPP-1)
Kantor : Kp. PANDEGLANG 42200
Tanggal : 07-09-2010
DAFTAR RINCIAN PENERIMAAN SOPP
Tgl.Cetak: 07-09-2010 15:16:49 Hal:
Mitra : ADIRA FINANCE
====================================================================================================================
Nomor No.Resi No.Pelanggan Nama Penyetoran (Rp.) Penarikan (Rp.) JmlCetak
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4 022297 00070000011208200454 NENGSIH HJ 2.456.000,00 0,00 1
5 022300 00070000011210200243 DIAN LESMANA 3.800.000,00 0,00 1
6 022323 00070000012209103575 EKA MULYADI 1.000.000,00 0,00 1
7 022324 00070000000107854192 ANIH 143.000,00 0,00 1
8 022334 00070000012209103901 UDIN 576.000,00 0,00 1
9 022354 00070000012209101859 AHMAD YANI 539.000,00 0,00 1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jumlah Penerimaan 10.356.000,00 0,00
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Mitra : Summit OTO Finance
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Nomor No.Resi No.Pelanggan Nama Penyetoran (Rp.) Penarikan (Rp.)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 022219 201191000131 Muhyidin Abdul Wasie 513.000,00 0,00 1
2 022242 010630802073 Uniah 432.700,00 0,00 1
3 022319 201190900593 Eppy Suherman 686.000,00 0,00 1
4 022326 101200900192 Kamdan Suhandana S SOS 1.296.400,00 0,00 1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jumlah Penerimaan 2.928.100,00 0,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mitra : Tunas Finance
=============================================================================================================================
Nomor No.Resi No.Pelanggan Nama Penyetoran (Rp.) Penarikan (Rp.)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 022213 1234908090100016 MUKHTAR 2.718.800,00 0,00 1
2 022264 1234908090500069 AHMAD JAYAJAJULI 2.356.200,00 0,00 1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jumlah Penerimaan 5.075.000,00 0,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mitra : INDOVISION
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Nomor No.Resi No.Pelanggan Nama Penyetoran (Rp.) Penarikan (Rp.)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 022232 301010558787 WAHYUDI SE MM 184.001,00 0,00 1
2 022295 302000145146 BAMBANG SUTADJI 90.000,00 0,00 1
3 022327 301010701694 KAMDAH SUHANDANA 184.000,00 0,00 1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jumlah Penerimaan 458.001,00 0,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mitra : WOM Finance
=============================================================================================================================
Nomor No.Resi No.Pelanggan Nama Penyetoran (Rp.) Penarikan (Rp.)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 022217 110010000026 SARIPUDIN 504.000,00 0,00 1
2 022218 110008000904 TESAR SEPTIAR 399.000,00 0,00 1
3 022231 110009006044 EMAH YULIAMAH 484.000,00 0,00 1
4 022265 9563000811 SLAMET SETIADI 490.000,00 0,00 1
5 022292 110009000194 IBRAHIM KARIM 650.000,00 0,00 1
6 022299 110009002999 JAMAN ARBA 552.000,00 0,00 1
7 022315 9563000907 NANI ROHANAWATI 375.000,00 0,00 1
8 022320 9565003122 JUHERDI 471.000,00 0,00 1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jumlah Penerimaan 3.925.000,00 0,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mitra : KARTU KREDIT CITIBANK
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Nomor No.Resi No.Pelanggan Nama Penyetoran (Rp.) Penarikan (Rp.)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 022310 4541791070993946 4541791070993946 300.000,00 0,00 1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jumlah Penerimaan 300.000,00 0,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mitra : TELKOM
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Nomor No.Resi No.Pelanggan Nama Penyetoran (Rp.) Penarikan (Rp.)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 022210 0253201851 MUHNI 54.656,00 0,00 1
2 022215 02535207460 MAN PANDEGLANG 33.070,00 0,00 1
3 022216 0253201244 MAN PANDEGLANG 74.026,00 0,00 1
4 022229 0253204382 DIDIT ROSYADI 64.399,00 0,00 1
5 022253 02535207169 SDN 13 PANDEGLANG 33.070,00 0,00 1
6 022260 0253201684 IDING MUJTAHIDIN 33.070,00 0,00 1
7 022276 02535500206 ELON SUDARJA 145.637,00 0,00 1
8 022278 0253205952 DJUMIAH BT SARMAN 41.964,00 0,00 1
9 022283 02535211998 ACEP HIDAYAT 33.070,00 0,00 1
10 022307 0131630100490 EDI DJUPRAENI Y BE 216.000,00 0,00 1
11 022308 0253201569 EDI DJUPRAENI Y BE 215.792,00 0,00 1
12 022330 0253201428 SOERYADDIE SINTA E 64.715,00 0,00 1
13 022347 02535500017 DR GATOT SUPRIADI AB 64.860,00 0,00 1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jumlah Penerimaan 1.074.329,00 0,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mitra : DIRJEN PAJAK
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Nomor No.Resi No.Pelanggan Nama Penyetoran (Rp.) Penarikan (Rp.)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 022222 02249428041900004111211 SWARA KIRANA DIDAKTIKA 127.800,00 0,00 1
2 022223 02249428041900004111261 SWARA KIRANA DIDAKTIKA 75.179,00 0,00 1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jumlah Penerimaan 202.979,00 0,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mitra : BANK MUAMALAT (Setoran)
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Nomor No.Resi No.Pelanggan Nama Penyetoran (Rp.) Penarikan (Rp.)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 022251 601923919230449901 HJ SITI AISYAH 1.500.000,00 0,00 1
2 022257 601923918280209901 DEDE MOCH NASIR 310.000,00 0,00 1
3 022268 601923919472649901 AHMAD ZAINIE 400.000,00 0,00 1
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LAPORAN HARIAN LOKET 11 (SOPP-1)
Kantor : Kp. PANDEGLANG 42200
Tanggal : 07-09-2010
DAFTAR RINCIAN PENERIMAAN SOPP
Tgl.Cetak: 07-09-2010 15:16:49 Hal:
Mitra : BANK MUAMALAT (Setoran)
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Nomor No.Resi No.Pelanggan Nama Penyetoran (Rp.) Penarikan (Rp.) JmlCetak
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4 022309 601923908577779901 RENI NURAENI 340.000,00 0,00 1
5 022316 601923924241631401 FERRA NURRAFIKA 500.000,00 0,00 1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jumlah Penerimaan 3.050.000,00 0,00
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Mitra : BTN Setoran Dgn Buku
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Nomor No.Resi No.Pelanggan Nama Penyetoran (Rp.) Penarikan (Rp.)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 022301 1365401570004455 SURYATI 20.000,00 0,00 1
2 022302 1096001570001415 BABAI SUBARJAT 900.000,00 0,00 1
3 022311 1057301570000200 RENI NURAENI 6.857.000,00 0,00 1
4 022314 1057301570027341 YAYA SUNJAYA 10.000,00 0,00 1
5 022322 1057301570025690 ELIS ROHAYAH 500.000,00 0,00 1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jumlah Penerimaan 8.287.000,00 0,00
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Mitra : BTN Setoran Tanpa Butab
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Nomor No.Resi No.Pelanggan Nama Penyetoran (Rp.) Penarikan (Rp.)
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1 022335 1057301570000470 SUSANTO 350.000,00 0,00 1
2 022336 1057301570000454 ASEP JOJO 650.000,00 0,00 1
3 022337 1057301570000446 SUPENDI 350.000,00 0,00 1
4 022338 1057301570000593 SARNA 350.000,00 0,00 1
5 022339 1245801570003876 ENDA HAYATI 350.000,00 0,00 1
6 022340 1245801570003884 MUSBAH CHAIDIR 350.000,00 0,00 1
7 022341 1245801570004385 IMAM ADI WIBOWO 350.000,00 0,00 1
8 022342 1057301570001222 ROCHANI 350.000,00 0,00 1
9 022343 1057301570000488 JUANDA 650.000,00 0,00 1
10 022344 1057301570001159 YANA MULYANA 350.000,00 0,00 1
11 022345 1057301570000682 BASUNI 350.000,00 0,00 1
12 022356 0004701510058840 FENNY NAHARIAH MARIA 500.000,00 0,00 1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jumlah Penerimaan 4.950.000,00 0,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mitra : BTN KPR Tunai (Total)
=============================================================================================================================
Nomor No.Resi No.Pelanggan Nama Penyetoran (Rp.) Penarikan (Rp.)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 022303 0004301021341510 SUMARYONO 397.500,00 0,00 1
2 022318 0004301021768495 WILLY YANUAR PRAYOGA 294.100,00 0,00 1
3 022333 0004701020404777 ADE SURYANA 513.200,00 0,00 1
4 022353 0004401020187226 IRFAN EFENDI 556.600,00 0,00 1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jumlah Penerimaan 1.761.400,00 0,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mitra : BTN PENARIKAN TABUNGAN TUNAI
=============================================================================================================================
Nomor No.Resi No.Pelanggan Nama Penyetoran (Rp.) Penarikan (Rp.)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 022221 1365401570003556 DJUANDA 0,00 60.000,00 1
2 022244 1057301570027228 EROS ROSITA 0,00 300.000,00 1
3 022245 1057301570027228 EROS ROSITA 0,00 200.000,00 1
4 022247 1057301570019819 FARIDZKY R 0,00 370.000,00 1
5 022267 1057301570019966 IRFAN ASRORI 0,00 1.500.000,00 1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jumlah Penerimaan 0,00 2.430.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mitra : TELKOMSEL PASCA BAYAR
=============================================================================================================================
Nomor No.Resi No.Pelanggan Nama Penyetoran (Rp.) Penarikan (Rp.)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 022290 0081381737258 DEDE ARDIANSYAH (FLASH 125) 143.040,00 0,00 1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jumlah Penerimaan 143.040,00 0,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mitra : XL Paska Bayar
=============================================================================================================================
Nomor No.Resi No.Pelanggan Nama Penyetoran (Rp.) Penarikan (Rp.)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 022284 628176684499 DENI KURNIA 201.138,00 0,00 1
2 022285 628176031064 DENI KURNIA 31.031,00 0,00 1
3 022313 62818841168 68 189016406810942 18 118.801,00 0,00 1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jumlah Penerimaan 350.970,00 0,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mitra : XL Pra Bayar
=============================================================================================================================
Nomor No.Resi No.Pelanggan Nama Penyetoran (Rp.) Penarikan (Rp.)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 022304 6285921265449 - 11.500,00 0,00 1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jumlah Penerimaan 11.500,00 0,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total Penerimaan 50.991.854,00 2.430.000,00
=============================================================================================================================
Saldo Kas : Rp. 48.561.854,00
DAFTAR RINCIAN PEMBATALAN SOPP
Tgl.Cetak: 07-09-2010 15:16:49 Hal: 5
=============================================================================================================================
Nomor No.Resi No.Pelanggan Nama Penyetoran (Rp.) Penarikan (Rp.)
JmlCetak
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------- N I H I L ---------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total Pembatalan 0,00 0,00
=============================================================================================================================
Dibuat oleh, Diperiksa oleh,
Petugas Loket Manajer Pelayanan
APRIYANTI -----------------
Nippos: 942200004
Aduuuh, pusingg nich karena kurang ilmu mohon di bantu donk pakar excel. gini ceritanya
saya punya data hasil transaksi di loket yg bisa saya kopikan ke notepad.txt naha dari data tsb saya di minta buat resume nya ke file excel dgn memuat data sbb :
kolom 1 : nama mitra kolom 2 : banyak trx dan kolom 3 : jumlah total besar uang nya tiap2 mitra
selama ini saya pakai jurus liahat angka dan ketik, nah datanya makin lama makin banyak , mana dah layani publik dari pagi ampe sore jd tambah pusing nich. tolong yaa. sya lampirkan aja file txt nya.
terima kasih sebelumnya.
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